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凉山州人大常委会办公室2019年部门预算编制说明
发布时间:2019-03-04 16:39:33   来源:凉山州人大常委会办公室   点击:

一、基本职能及主要工作
  (一)凉山州人大常委会办公室职能简介。保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行;决定本行政区域内各项工作的重大事项;审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况;选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人;监督本级人民政府的工作,听取和审查本级人民政府的工作报告;撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
  (二)凉山州人大常委会办公室2019年重点工作。
  1、科学制定2019年立法计划,认真开展《凉山彝族自治州禁毒条例(草案)》、《凉山彝族自治州马湖风景名胜区保护条例(草案)》、《凉山彝族自治州艾滋病防治条例(草案)》、《凉山彝族自治州民族团结进步工作条例(草案)》、《凉山彝族自治州摩梭文化保护条例(草案)》等单行条例和地方性法规的立法工作,启动修订《凉山彝族自治州四川省<中华人民共和国动物防疫法>实施办法的补充规定》《凉山彝族自治州水资源管理条例》。
   2、继续开展《凉山彝族自治州自治条例》修订调研工作,启动《凉山彝族自治州彝区移风易俗条例》立法调研。开展《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国国家通用语言文字法》《宗教事务条例》等相关法律法规贯彻实施情况的执法检查,做好省人大常委会委托开展的有关法律法规贯彻实施情况的执法检查。开展《凉山彝族自治州邛海保护条例》、《凉山彝族自治州泸沽湖风景名胜区保护条例》贯彻实施情况评估工作。加强规范性文件备案审查,持续做好信访监督,按照全国人大要求,督促县市人大完成预算联网监督目标任务。
  3、听取和审议州人民政府关于全州农村产业扶贫工作的情况报告、州人民政府关于全州民营经济发展情况的报告,推动民营经济健康发展。加强对政府工作报告落实情况的监督,听取州人民政府副州长落实政府工作报告、做好分管工作的思路和打算的报告。紧扣全州经济发展大局,选取经济工作中的重点、难点问题,有针对性开展专项督查、专题调研和专题视察,推动有关问题得到切实解决。
  4、优化“三会”程序,规范监督流程,完善常委会组织制度、工作制度,健全民主议事决策制度。加强联系指导,自觉接受省人大常委会的工作指导和监督。密切与县市乡镇人大的联系,加强工作指导与支持,拓展工作协同与交流,增强人大工作整体实效。  
二、部门预算单位构成
  我机关下设正县级专门委员会8个,正县级办事工作机构5个,副县级机构1个,无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,我办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。2019年收支总预算2337.74万元,比2018年收支预算总数减少42.3万元,主要原因是上年未用完的工作性经费财政收回一部分,未结转至本年。
  (一)收入预算情况
  2019年收入预算2337.74万元,其中:上年结转164.98万元,占7.06%;一般公共预算拨款收入2172.76万元,占92.94%;无政府性基金预算拨款收入等。
  (二)支出预算情况
  2019年支出预算2337.74万元,其中:基本支出1457.33万元,占62.34%;项目支出880.41万元,占37.66%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  我办2019年财政拨款收支总预算2337.74万元,比2018年财政拨款收支总预算减少42.3万元,主要原因是上年未用完的工作性经费财政收回一部分,未结转至本年。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入2172.76万元,上年结转164.98万元。无政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出2023.88万元、社会保障和就业支出141.11万元,医疗卫生与计划生育支出87.79万元,住房保障支出84.96万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  我办2019年一般公共预算当年拨款2172.76万元,比2018年预算数增加62.13万元,主要是人员经费增加。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出2023.88万元,占86.57%;社会保障和就业支出141.11万元,占6.04%;医疗卫生与计划生育支出87.79万元,占3.76%;住房保障支出84.96万元,占3.63%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2019年预算数为1027.11万元,主要用于:保障我机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、年终目标奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项目)2019年预算数为312.59万元,主要用于:保障我机关为完成特定的行政工作任务所需的办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、办公设备购置费等。
  3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)2019年预算数为252万元,主要用于:保障人代会、常委会顺利召开。
  4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项)2019年预算数为13.59万元,主要用于支出法律条款的修订所需的办公费、调研差旅费。
  5. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)2019年预算数为180.00万元,主要用于各委办执法检查、视察、调研费用支出。
  6. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)2019年预算数为117.23万元,主要用于组织人大代表视察及调研。
  7. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大信访工作(项)2019年预算数为3万元,主要用于保障信访工作的开展。
  8. 一般公共服务(类)人大事务(款)未归口管理的行政单位离退休(项),2019年预算数为141.11万元,主要用于给离休人员发放离休费,给退休人员发统筹外的退休费等,年终目标考核奖的发放。
  9. 一般公共服务(类)人大事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2019年预算数为116.37万元,主要用于缴纳机关事业单位养老保险。
  10. 一般公共服务(类)人大事务(款)重大公共卫生专项(项),2019年预算数为2万元,主要用于开展艾滋病防治工作。
  11.一般公共服务(类)人大事务(款)行政单位医疗(项),2019年预算数为57.61万元,用于缴纳医疗保险。
  12. 一般公共服务(类)人大事务(款)公务员医疗补助(项),2019年预算数为30.18万元,主要用于缴纳补充医疗保险。
  13. 一般公共服务(类)人大事务(款)住房公积金(项),2019年预算数为84.96万元,主要用于缴纳职工住房公积金。 
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  我办2019年一般公共预算基本支出1457.35万元,其中:
  人员经费1156.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、年终目标将等。
  公用经费301.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费等。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数129.7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费49.7万元,公务用车购置及运行维护费80万元。
  (一)因公出国(境)经费较2018年预算持平。主要原因是严格执行厉行节约的要求。
  (二)公务接待费较2018年预算下降14.88%主要原因是严格执行厉行节约的要求。
  2019年公务接待费计划用于上级部门执法调研及各地、市、州来函考察、调研公务等支出
  (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。主要原因是本单位公务用车制度改革以后车辆保有数为8辆,没有变化。
  单位现有公务用车8辆,其中:越野车8辆。
   2019年未安排公务用车购置。
  2019年安排公务用车运行维护费80万元,用于8辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障人大各项日常工作的开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  无政府性基金预算支出
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2019年,我办机关运行经费财政拨款预算为301.31万元,比2018年预算增加0.35万元,增长0.12%。主要原因人员变动,人头公用经费相应增加。
  (二)政府采购情况
  2019年,安排政府采购预算152.16万元,主要用于采购办公设备、公务用车燃油、维修、保险等。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2018年底,我办公务用车8辆,均为一般公务用车。单位无价值200万元以上大型设备。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况
  2019年,我办按要求编制了绩效目标,将代表活动经费85.8万元和十一届人大四次会议经费231万纳入绩效管理。目标是完成代表依法履职,提升履职能力,代表视察工作;依法召开州十一届人大四次会议,行使选举任免权,为我州改革开放和现代化建设提供坚强的组织保障,提高民众满意度。
  十一、名词解释
  常委会审议程序——各级人大常委会的审议程序是讨论决定问题的方式和步骤。不同问题,讨论决定的具体方式和步骤有所不同,但一般都包括四个环节,即议案的提出、 审议、表决和公布。这里所称的议案,包括法律案、决定案、决议案以及人事任免案等。
  执法检查——是各级人大常委会按照宪法和监督法等有关法律的规定,对本辖区内的执法部门(“一府两院”)是否依法执法进行检查,监督法律法规在本行政区域内的落实情况,以国家权力制约行政权和司法权的方式保证有法必依、执法合法化的顺利实现。
  专题询问——是宪法和法律赋予各级人大及其常委会的法定监督形式,是人大常委会有计划、有组织、有重点的就某一方面的工作集中开展询问。
 
附件:附件下载
   表1.部门收支总表
   表1-1.部门收入总表
   表1-2.部门支出总表
   表2.财政拨款收支预算总表
   表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
   表3.一般公共预算支出预算表
   表3-1.一般公共预算基本支出预算表
   表3-2.一般公共预算项目支出预算表
   表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
   表4.政府性基金支出预算表
   表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
   表5.国有资本经营预算支出预算表
   表6.2019年部门预算项目支出绩效目标表
   表6-1.2019年部门整体支出绩效目标表
 
凉山州人大常委会办公室
2019年2月18日

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